一、辦公用品采購、后勤管理

1．各股室應本著壓縮經(jīng)費開支，厲行節(jié)約的原則，勤儉辦公，避免浪費。

2．常用辦公用品由財務統(tǒng)一采購，交由辦公室逐項登記、入庫。采購應由兩人以上同辦，避免質(zhì)次價高，假冒偽劣商品。所購物品發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室人員、分管領(lǐng)導會簽后統(tǒng)一報銷。

3．辦公用品一律到辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取。所領(lǐng)物品必須逐項填寫領(lǐng)用登記表。使帳物一致、消耗和庫存平衡。每月盤存，結(jié)轉(zhuǎn)至下月登記表。

4．復印機為了方便內(nèi)部工作需要，嚴禁對外使用。內(nèi)部各部門使用均需填寫復印登記表，以便月底核算耗材。

5．個人辦公用具除常用易耗品外，其余均為一次性配備，非正常損壞、丟失均由本人自負。

6．公用設施需維修、更換的，打印、復印設備需更新添置的，須由財務股、辦公室研究估價，經(jīng)分管領(lǐng)導同意方可辦理。如金額過大超過500元，須經(jīng)站領(lǐng)導班子研究后方可辦理。

7．干部職工參加各種對口專業(yè)的成人學習，應事先取得站主管領(lǐng)導同意。在取得國家承認學歷的文憑后，給予按比例報銷部分學費，具體標準為：一般職工60%，股（班）長80%，其余費用由個人承擔。

8．各辦公室做好辦公室衛(wèi)生、防火、防盜工作，下班后需關(guān)好門窗，切斷電腦、照明等電源。

二、公務車管理

1．公務車輛由站統(tǒng)一調(diào)配使用，路政車輛以保證路政巡查為主，確需調(diào)用，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，路政負責人知情方可調(diào)用。

2．油料使用按額定油耗包干使用。月初詳細記錄馬表指數(shù)，月底根據(jù)行駛里程，計算額定油耗，做為報銷的最終依據(jù)。油票分批從辦公室領(lǐng)取，月底結(jié)算，超支、節(jié)余均由駕駛員自理。

3．駕駛員出車補助與行駛里程掛勾。按月累計行駛里程X0.03元/公里計算。

4．車輛檢修應事先請示站領(lǐng)導，經(jīng)咨詢后，估算修理費用，購買零配件費用要及時報帳，并實行定點維修。

5．嚴禁酒后駕駛，違章行車，由此造成后果自負。

6．車輛嚴禁私用或外借，確需使用的，在不影響公務的情況下，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可使用。

三、招待費管理

1．招待范圍為：上級領(lǐng)導和友鄰單位來指導、聯(lián)系工作及正常業(yè)務往來；外地縣、市人員來我站辦理公務的；其它因辦理公務，確需招待的。

2．招待應本著熱情從儉的原則，杜絕奢侈浪費。招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，必須由辦公室開出派餐單經(jīng)分管領(lǐng)導簽字批準后方可持單就餐。如當日無法辦理，經(jīng)同意，必須在三日內(nèi)補齊手續(xù)。招待費報銷必須有派餐單、菜單，簽字手續(xù)齊全，方可做為報銷的有效憑證。

3．招待標準：站各股室工作人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我局辦理公務，接待標準每人每餐20元；兄弟站等業(yè)務單位來我站活動的，每人每餐30元；省市縣來人在我站活動的每人每餐30-50元；省市檢查酌情安排；來客實行對口接待，盡量減少陪客人數(shù)，來客四人以下的，陪客一般1-2人，五人以上的2-3人。

4．根據(jù)市局“三項紀律”規(guī)定，工作餐一律不安排酒水和飲料。

5．派餐單須注明就餐人數(shù)，金額。

6．招待費實行每月一結(jié)，對不符合手緒的不予結(jié)算。結(jié)算后不能當月報銷的，應開具欠條籌回單據(jù)，以及時統(tǒng)計招待費支出。報銷后單據(jù)當眾銷毀作廢。

四、差旅費管理

1．出差人員須詳細填寫出差登記表，并經(jīng)分管領(lǐng)導同意并于當日簽字確認方可報銷差旅費。

2．一般情況下，道班工人正常上班期間，按實際行程報銷四次往返車費，縣內(nèi)出差只報車費，單位派車不報車費及補助，差旅費必須當月結(jié)清，逾期不予報銷。

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